（審計部 羅慧）為(wèi)持續發揮“以評促建”助內(nèi)控落實，體現內(nèi)控評價作為(wèi)“透視(shì)企業管理(lǐ)窗口”的(de)有(yǒu)效作用，首發投資控股公司于近期實施2021年(nián)度內(nèi)控評價工作。

公司秉承做(zuò)“實”內(nèi)部控制評價的(de)總體思路，今年(nián)的(de)內(nèi)控評價工作圍繞集團重點工作落實情況和(hé)內(nèi)控體系總體有(yǒu)效性，結合公司業務特點和(hé)管理(lǐ)實際，對重點領域、重要事項、關鍵環節進行(xíng)評價，重點關注投資管理(lǐ)、資産管理(lǐ)、采購管理(lǐ)、合同管理(lǐ)、資金管理(lǐ)等，同時對以前年(nián)度缺陷問題整改情況進行(xíng)了複核檢查。評價結果表明，2021年(nián)度公司建立了較為(wèi)完善的(de)法人治理(lǐ)結構，內(nèi)控制度管控流程與公司內(nèi)控目标相适應，并且各項內(nèi)部控制制度得到了較為(wèi)有(yǒu)效的(de)執行(xíng)。

下一(yī)步，投資公司審計部将聯合內(nèi)控中心，将設計類缺陷與年(nián)度制度修訂計劃相銜接，将執行(xíng)類缺陷優化管理(lǐ)程序，增強內(nèi)控體系的(de)剛性約束，共同推進內(nèi)控缺陷整改工作，強化內(nèi)控評價成果的(de)運用。